7. Kontrola a audit

7.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.

7.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření

a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,

b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.

7.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.

7.4 Informace o dokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.

7.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.

7.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu prevence závažných havárií je mimo jiné prověřována

a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany,

b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh,

c) úroveň dodržování obecné platných a interních předpisů provozovatele,

d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),

e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.

7.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.

7.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.

7.9 Informace o formě účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.

7.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na

a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu prevence závažných havárií,

b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu prevence závažných havárií,

c) úplnost a systémovost programu prevence závažných havárií,

d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,

e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.

7.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti.

7.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.