4.1. Charakteristika řádků výkazu
Do nákladů procesů nejsou zahrnovány náklady na vyrovnání přepravní soustavy, daň ze zemního plynu, náklady na odkup přebývajícího bilančního plynu a plyn pro spotřebu kompresní stanice a vlastní spotřebu. Tyto náklady jsou vykazovány samostatně. Součástí nákladů procesů nejsou odpisy. Součástí jednotlivých procesů je příslušná část provozní režie.
Náklady procesů jsou sníženy o související výnosy. Jedná se zejména o výnosy za opětovné připojení po neplacení, neúspěšné reklamace měření, odstranění poruch na plynárenském zařízení zákazníka nebo odstranění závad způsobených třetí stranou, případně kompenzace z pojištění.

4.1.1. Tranzitní přeprava – Provoz
Provozování hraničních předávacích stanic – ř. 1
Proces „Provozování hraničních předávacích stanic“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ zajištění provozu v souladu s platnými technickými dohodami předávání a přejímání zemního plynu;
⮚ informace dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných událostech, které ovlivňují přepravu přes hraniční předávací stanici;
⮚ předávání na dispečink hlášení o hodnotách z podepsaných protokolů množství a kvality předaného - přejímaného plynu včetně plnění kontrahovaných podmínek přepravy.
Provozování tranzitních plynovodů – ř. 2
Proces „Provozování tranzitních plynovodů“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ zodpovědnost za předání veškerých informací o mimořádných a havarijních stavech na svěřených úsecích plynovodů na dispečink;
⮚ zajištění podle pokynu dispečinku výjezd provozních pracovníků ke zjištění stavu případně k odstranění poruchy na svěřeném úseku plynovodu;
⮚ zajištění spojení s pracovními četami vyslanými do terénu;
⮚ zajištění plnění příkazů dispečinku k provedení změn provozu tranzitních plynovodů;
⮚ zajištění plnění opatření stanovených Havarijním plánem;
⮚ zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského zařízení LČ a jinými energetickými zařízeními včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochrana; zajištění odstranění závad z kontrolních činností, provozních revizí, poruch a havárií;
⮚ zpracovávání provozně ekonomických hlášení a výkazů;
⮚ předávání zařízení liniové části do opravy a přebírání jej po opravě a uvádí do provozu;
⮚ plánování údržby zařízení liniové části;
⮚ spolupráce při letecké kontrole liniové části;
⮚ zodpovědnost za bezpečné zajištění pracoviště až do úrovně odplynění před předáním pracoviště k opravě popř. k údržbě;
⮚ při provozních akcích řídí manipulace s armaturami;
⮚ koordinace interní a dodavatelské činnosti na zařízení liniové části pro provozní oblast a zajištění případného dozoru pro tyto činnosti;
⮚ zajištění provozních revizí na zařízení liniové části;
⮚ organizace pohotovostní službu;
⮚ zodpovědnost za minimalizaci poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení;
⮚ řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení;
⮚ specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení;
⮚ plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu;
⮚ v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty.
Provozování kompresních stanic – ř. 3
Proces „Provozování kompresních stanic“ zahrnuje náklady spojené s následující činnostmi:
⮚ řízení provozu kompresní stanice v souladu s provozními předpisy pro obsluhu technologického zařízení při respektování zásad bezpečného provozu;
⮚ rozhodování při obdržení příkazu ke změně režimu o tom, které soustrojí bude spuštěno či odstaveno, případně u kterého budou změněny provozní parametry;
⮚ rozhodování o změně režimu provozu nebo odstavení zařízení z provozu v případě, kdy hrozí nebezpečí havárie nebo neobvyklý provozní stav;
⮚ zodpovědnost za dodržení pohotového výkonu kompresní stanice;
⮚ zodpovědnost za řádnou obsluhu technologických a pomocných zařízení;
⮚ zodpovědnost za operativní odstraňování závad technologických zařízení snižujících pohotový výkon kompresních stanic a ostatních závad zařízení ohrožujících jejich funkčnost;
⮚ zodpovědnost za předání veškerých provozních informací na dispečink;
⮚ realizace změny provozu TS vyžádaných dispečink ve stanovených časových limitech;
⮚ informace dispečinku o realizovaných změnách provozních parametrů TS, o změnách počtu TS zařazených do pohotovosti a oprav;
⮚ informování dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných situacích v provozu kompresní stanice majících vliv na přepravu zemního plynu s udáním času vzniku, příčiny vzniku a předpokládanou dobou trvání;
⮚ řádné vedení provozní dokumentace, evidenci provozních údajů, provozních parametrů a příkazů dispečink s jejich přesným zněním, časem předání a časem realizace;
⮚ předávání informací na dispečink v dvouhodinových intervalech hodinové parametry provozu kompresní stanice (vstupní tlak, výstupní tlak, počty provozovaných TS, provozní otáčky NTT);
⮚ zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského i neplynárenského zařízení kompresní stanice včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochrana;
⮚ pro interní řízení provozů je k dispozici technická dokumentace, schémata, návody, manuály;
⮚ provozování a udržování měřicích zařízení a měřicích systémů;
⮚ zajištění operativního řízení provozu dle požadavku dispečinku;
⮚ koordinace souběhu prací údržby, výstavby a provozování technologických zařízení;
⮚ zpracování pracovních a kontrolní postupů, provozních revizí kompresní stanice a zabezpečení jejich realizaci;
⮚ zpracování požadavků na provedení speciálních měření (výkon TS, vibrace, hluk apod.);
⮚ minimalizace poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení;
⮚ řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení, schvaluje používané postupy a technologie;
⮚ specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení;
⮚ plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu;
⮚ řízení personální aktivity spojené s motivací, rozvojem a hodnocením výkonnosti zaměstnanců;
⮚ v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty;
⮚ v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty;
⮚ v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty.

4.1.2. Tranzitní přeprava – Údržba
Údržba hraničních předávacích stanic – ř. 4
Proces „Údržba hraničních předávacích stanic“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací;
⮚ provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v „Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části“. Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy.
Údržba tranzitních plynovodů – ř. 5
Proces „Údržba tranzitních plynovodů“ zahrnuje náklady spojené s údržbou tranzitních plynovodů:
⮚ základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací;
⮚ provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v „Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části“. Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy;
⮚ kontrola a evidence technického stavu zařízení liniové části, zabezpečení provedení hlášení po poruše;
⮚ zjištění, zda v trase plynovodu nedochází k úniku plynu (např. změnou vegetace);
⮚ činnost jiných subjektů v ochranných a bezpečnostních pásmech plynovodů (např. zda nejsou prováděny stavby, výkopové práce, úpravy terénu, skládky materiálu, pokládání jiných podzemních, příp. nadzemních vedení nebo zařízení);
⮚ stav uložení plynovodu, spádování, izolace, nátěry, stav podpěr, stav mechanického připojení zemnicích vodičů na konstrukcích a potrubí, stav bleskojistek;
⮚ oplocení - stav oplocení armatur a zařízení plynovodu, nátěr, osazení výstražných tabulek, zabezpečení vstupu, funkčnost zámků, stav terénu a vegetace v celé oplocené části a vně do vzdálenosti jednoho metru od oplocení.
Údržba kompresních stanic – ř. 6
Proces „Údržba kompresních stanic“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci kompresních stanic, zaměstnanci centralizované specializované údržby nebo je zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací;
⮚ provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v „Souborech pracovních a zkušebních postupů kompresních stanic“ Pro realizaci údržby je nutné mít k dispozici:

a) technické podmínky,

b) provozní deníky, knihy závad a provozní dokumentace,

c) kalibrační listy (musí být uveden soupis a místo uložení),

d) karty elektrických spotřebičů,

e) karty elektrického přenosného nářadí,

f) karty svařovací techniky,

g) svařovací postupy (musí být uveden soupis a místo uložení),

h) konfirmační postupy (musí být uveden soupis a místo uložení),

i) seznam projektové a výkresové dokumentace (zde musí být uvedeno místo, kde je možné získat kompletní přehled o platné projektové dokumentaci)

j) evidenci například vydaných TOZ, povolení, protokolů a příkazů k práci (musí být uveden název knihy, kde je proveden soupis a místo uložení záznamů).

4.1.3. Tranzitní přeprava – podíl Dispečerské řízení soustavy - ř. 7
Proces „Tranzitní přeprava – podíl Dispečerské řízení soustavy“ zahrnuje náklady tranzitní přepravy spojené s:
⮚ dispečerským řízením přepravy;
⮚ kapacitními výpočty pro řízení soustavy;
⮚ zpracováním podkladů pro vystavení protokolů o přepravě.

4.1.4. Tranzitní přeprava – podíl Obchod s kapacitou a marketing – ř. 8
Proces „Tranzitní přeprava – podíl Obchod s kapacitou a marketing“ zahrnuje náklady tranzitní přepravy spojené s prodejem přepravní kapacity, marketingem a reklamou a dalšími činnostmi:
⮚ podpora procesů prodeje a obchodních podmínek;
⮚ tvorba cen a produktů; fakturace;
⮚ komunikace se zákazníky;
⮚ výpočty finanční způsobilosti; zpracování nominací;
⮚ zajištění alokace kapacit na základě žádostí; vyhodnocování odchylek (výpočet a vyrovnání);
⮚ matching na hraničních předávacích stanicích a podzemních zásobnících;
⮚ marketing a reklama.

4.1.5. Tranzitní přeprava – podíl Správní režie – ř. 9
Proces „Tranzitní přeprava – podíl Správní režie“ zahrnuje náklady tranzitní přepravy spojené s následujícími činnostmi:
⮚ telekomunikace;
⮚ účetnictví, daně, controlling, finance, audit;
⮚ nákup a logistika;
⮚ doprava, správa a údržba budov evidence nemovitostí;
⮚ archív, podatelna, technická knihovna;
⮚ lidské zdroje, právní služby;
⮚ národní a evropské regulační záležitosti.

4.1.6. Vnitrostátní přeprava – Provoz
Provozování vnitrostátních plynovodů – ř. 10
Proces „Provozování vnitrostátních plynovodů“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ zodpovědnost za předání veškerých informací o mimořádných a havarijních stavech na svěřených úsecích plynovodů na dispečink;
⮚ zajištění podle pokynu dispečinku výjezd provozních pracovníků ke zjištění stavu případně k odstranění poruchy na svěřeném úseku plynovodu;
⮚ zajištění spojení s pracovními četami vyslanými do terénu;
⮚ zajištění plnění příkazů dispečinku k provedení změn provozu vnitrostátních plynovodů;
⮚ zajištění plnění opatření stanovených Havarijním plánem;
⮚ zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského zařízení LČ a jinými energetickými zařízeními včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochrana;
⮚ zajištění odstranění závad z kontrolních činností, provozních revizí, poruch a havárií;
⮚ zpracovávání provozně ekonomických hlášení a výkazů;
⮚ předávání zařízení liniové části do opravy a přebírání jej po opravě a uvádí do provozu;
⮚ plánování údržby zařízení liniové části;
⮚ spolupráce při letecké kontrole liniové části;
⮚ zodpovědnost za bezpečné zajištění pracoviště až do úrovně odplynění před předáním pracoviště k opravě popř. k údržbě;
⮚ při provozních akcích řídí manipulace s armaturami;
⮚ koordinace interní a dodavatelské činnosti na zařízení liniové části pro provozní oblast a zajištění případného dozoru pro tyto činnosti;
⮚ zajištění provozních revizí na zařízení liniové části;
⮚ organizace pohotovostní službu;
⮚ zodpovědnost za minimalizaci poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení;
⮚ řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení;
⮚ specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení;
⮚ plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu;
⮚ v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty.
Provozování předávacích stanic – ř. 11
Proces „Provozování předávacích stanic“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ zajištění v souladu s platnými technickými dohodami předávání a přejímání zemního plynu;
⮚ informace dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných událostech, které ovlivňují přepravu přes vnitrostátní předávací stanici;
⮚ předávání na dispečink hlášení o hodnotách z podepsaných protokolů množství a kvality předaného - přejímaného plynu včetně plnění kontrahovaných podmínek přepravy.

4.1.7. Vnitrostátní přeprava – Údržba
Údržba vnitrostátních plynovodů – ř. 12
Proces „Údržba vnitrostátních plynovodů“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací;
⮚ provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v „Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části“. Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy.;
⮚ kontrola a evidence technického stavu zařízení liniové části, zabezpečení provedení hlášení po poruše;
⮚ zjištění, zda v trase plynovodu nedochází k úniku plynu (např. změnou vegetace);
⮚ činnost jiných subjektů v ochranných a bezpečnostních pásmech plynovodů (např. zda nejsou prováděny stavby, výkopové práce, úpravy terénu, skládky materiálu, pokládání jiných podzemních, příp. nadzemních vedení nebo zařízení);
⮚ stav uložení plynovodu, spádování, izolace, nátěry, stav podpěr, stav mechanického připojení zemnicích vodičů na konstrukcích a potrubí, stav bleskojistek;
⮚ oplocení - stav oplocení armatur a zařízení plynovodu, nátěr, osazení výstražných tabulek, zabezpečení vstupu, funkčnost zámků, stav terénu a vegetace v celé oplocené části a vně do vzdálenosti jednoho metru od oplocení.
Údržba předávacích stanic – ř. 13
Proces „Údržba předávacích stanic“ zahrnuje náklady spojené s následující činnostmi:
⮚ základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací;
⮚ provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v „Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části“. Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy.

4.1.8. Vnitrostátní přeprava – podíl Dispečerské řízení soustavy – ř. 14
Proces „Vnitrostátní přeprava – podíl Dispečerské řízení soustavy“ zahrnuje náklady vnitrostátní přepravy spojené s:
⮚ dispečerským řízením přepravy;
⮚ kapacitními výpočty pro řízení soustavy;
⮚ zpracováním podkladů pro vystavení protokolů o přepravě.

4.1.9. Vnitrostátní přeprava – podíl Obchod s kapacitou a marketing – ř. 15
Proces „Vnitrostátní přeprava – podíl Obchod s kapacitou a marketing“ zahrnuje náklady vnitrostátní přepravy spojené s prodejem přepravní kapacity, marketingem a reklamou a dalšími činnostmi:
⮚ podpora procesů prodeje a obchodních podmínek;
⮚ tvorba cen a produktů; fakturace; komunikace se zákazníky;
⮚ výpočty finanční způsobilosti;
⮚ zpracování nominací;
⮚ zajištění alokace kapacit na základě žádostí;
⮚ vyhodnocování odchylek (výpočet a vyrovnání);
⮚ matching na hraničních předávacích stanicích a podzemních zásobnících;
⮚ marketing a reklama.

4.1.10. Vnitrostátní přeprava – podíl Správní režie – ř. 16
Proces „Vnitrostátní přeprava – podíl Správní režie“ zahrnuje náklady vnitrostátní přepravy spojené s následujícími činnostmi:
⮚ telekomunikace;
⮚ účetnictví, daně, controlling, finance, audit;
⮚ nákup a logistika;
⮚ doprava, správa a údržba budov evidence nemovitostí;
⮚ archív, podatelna, technická knihovna;
⮚ lidské zdroje, právní služby;
⮚ národní a evropské regulační záležitosti.

4.1.11. Procesy společné pro tranzitní i vnitrostátní přepravu
Uvedené položky jsou součástí tranzitní i vnitrostátní přepravy oblasti „Provoz“. Alokace jednotlivých procesů je provedena controllingovým systémem společnosti.
Provozní řízení soustavy – ř. 18
Proces „Provozní řízení soustavy“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ optimalizace a řízení provozu soustavy;
⮚ plánování inspekcí, revizí, oprav a údržby;
⮚ vyjadřování ve stavebním a územním řízení ke stavbám;
⮚ technické činnosti (specifikace materiálů a technologií);
⮚ zpracování a aktualizace geodetické dokumentace;
⮚ správa, údržba a rozvoj řídicích systémů;
⮚ správa technologických aplikací pro procesy provozování a údržbu;
⮚ diagnostika točivých strojů a tlakových systémů;
⮚ BOZP a životní prostředí;
⮚ legislativní činnost;
⮚ servisní správa údržby.
Měření – ř. 19
Proces „Měření“ zahrnuje náklady spojené s provozováním měření.
Strategické řízení obnovy a rozvoje plynárenské soustavy – ř. 20
Proces „Strategické řízení obnovy a rozvoje plynárenské soustavy“ zahrnuje náklady spojené s provozním plánem rozvoje a obnovy a strategií rozvoje.
Obchod s kapacitou a marketing - Prodej přepravní kapacity – ř. 21
Proces „Prodej přepravní kapacity“ zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:
⮚ podpora procesů prodeje a obchodních podmínek;
⮚ tvorba cen a produktů; fakturace;
⮚ komunikace se zákazníky;
⮚ výpočty finanční způsobilosti;
⮚ zpracování nominací;
⮚ zajištění alokace kapacit na základě žádostí;
⮚ vyhodnocování odchylek (výpočet a vyrovnání);
⮚ matching na hraničních předávacích stanicích a podzemních zásobnících.
Obchod s kapacitou a marketing - Marketing a reklama – ř. 22
Proces „Marketing a reklama“ zahrnuje náklady spojené s marketingem a reklamou.