k vyhlášce č. 366/2004 Sb.
Bezpečnostní program prevence závažné havárie
Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že je zajištěna vysoká úroveň ochrany člověka a životního prostředí odpovídajícími prostředky, vnitřním uspořádáním a řídícími systémy. Dokument obsahuje tyto části a kapitoly.
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ
1. Identifikační údaje o provozovateli objektu nebo zařízení
a) obchodní firma (název), sídlo, poštovní adresa, IČ,
b) jména, příjmení a telefon na statutární zástupce.
2. Údaje o objektu nebo zařízení
a) název,
b) adresa.
3. Údaje o činnosti a zaměstnancích
a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,
b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,
c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách.
ČÁST II.
PREZENTACE POSTUPU A VÝSLEDKU PROVEDENÉ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ A
1. Přehled identifikovaných objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek.
2. Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastností potřebných k posouzení rizika.
3. Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.
4. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.
5. Výsledky, postup posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.
6. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a vyznačení významných zdrojů rizika v mapě podniku.
7. Postup identifikace a výběru reprezentativních scénářů závažných havárií, včetně jejich popisu.
8. Postup provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek a prezentace výsledků odhadů.
9. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů havárií.
10. Výsledky ocenění rizika, včetně grafického znázornění účinků závažných havárií.
11. Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií.
12. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik.
13. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.
14. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.
15. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizika, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu.
16. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.
17. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření v souvislosti s existujícími riziky.
ČÁST III.
POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VČETNĚ CELKOVÝCH CÍLŮ A ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE (OBSAHOVÁ A VĚCNÁ NÁPLŇ)
1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie
1.1 Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie.
1.2 Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení (tisk, nástěnky apod.).
1.3 Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části (§ 2, odst. 1, písm. b) až h).
1.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažných havárií a omezení jejich možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
2. Systém řízení bezpečnosti
2.1 Informace k systému řízení bezpečnosti v oblasti
a) organizace prevence závažných havárií,
b) řízení provozu objektu a zařízení,
c) řízení změn v objektu a zařízení,
d) havarijního plánování,
e) sledování plnění bezpečnostního programu prevence závažné havárie,
f) auditu a kontroly.
2.2 Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům.
2.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti.
2.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie.
2.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování.
2.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.
2.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření.
2.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření.
2.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů.
3. Organizace prevence závažných havárií
3.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně
a) způsobu zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů za účelem plnění programu,
b) informací, zda jsou tyto zdroje zajištěny i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby.
3.2 Informace k lidským zdrojům tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně
a) uvedení pracovní pozice (funkčního zařazení), popis úkolů a povinností těchto pracovníků, stanovení jejich zastupitelnosti,
b) vyznačení těchto pracovníků v organizačním schématu,
c) uvedení místa uložení aktuálního seznamu těchto pracovníků,
d) uvedení osob (funkcí) odpovědných za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,
e) uvedení odkazů na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku prevence závažné havárie,
f) uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků za
– zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení,
– analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení,
– zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,
– zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit,
– řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,
– identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,
– zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,
– koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,
– sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů.
g) popisu systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení,
h) uvedení způsobu projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení,
i) uvedení postupu informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie,
j) uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení,
k) uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb,
l) uvedení způsobu kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.
3.3 Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně
a) popisu kvalifikačních požadavků a systému výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních míst významných z hlediska prevence závažné havárie na základě stanovených předpokladů pro výkon určitých činností,
b) uvedení postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika,
c) údajů k personálnímu zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně existujících fázích provozu,
d) informace o školeních všech zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovním zařazením a riziky odpovídajícími tomuto zařazení,
e) uvedení způsobu ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků,
f) uvedení způsobu dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení,
g) programu školení ve struktuře
– politika prevence závažné havárie u provozovatele,
– způsob organizace prevence závažné havárie na pracovištích,
– identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika,
– specifická nebezpečí a zdravotní účinky expozice těmto nebezpečím,
– právní předpisy pro prevenci závažné havárie,
– způsoby ochrany před nebezpečím, bezpečnostní systémy a opatření,
– postupy a činnosti při mimořádných událostech,
h) informací o nástupních školeních v průběhu trvání pracovního poměru,
i) informací o průběžných a doplňovacích školeních v průběhu trvání pracovního poměru,
j) informací o přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci,
k) informací o školeních při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu,
l) informací o specifických a zvláštních odborných školeních (např. v oblasti protipožární ochrany, havarijní připravenosti, první pomoci, o protichemických opatřeních a postupech při dekontaminaci jednotlivých zařízení, obyvatelstva, fauny a flóry apod.).
3.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku.
3.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování, včetně
a) informací o zapojení zaměstnanců do přípravy programu,
b) popisu motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci závažné havárie,
c) způsobu projednávání problematiky prevence závažných havárií na všech úrovních vedení,
d) uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a snižování rozsahu následků,
e) informací o zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.
4. Řízení provozu objektu nebo zařízení
4.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.
4.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.
4.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost.
4.4 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s možným vlivem na
a) znečištění ovzduší,
b) znečištění vod,
c) znečištění půd,
d) vznik odpadů.
4.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů (instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti).
4.6 Informace, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na
a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,
b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady,
c) snižování míry rizika vzniku ekologických havárií,
d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.
4.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro
a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení),
b) běžný provoz objektů, zařízení,
c) přechodné odstávky zařízení,
d) havarijní odstávky zařízení,
e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách,
f) trvalé odstavení zařízení.
4.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií.
4.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií.
4.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování.
4.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu.
4.12 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty, např.
a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,
b) opatření (technická a organizační) k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,
c) opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.
4.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy.
4.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (instrukcí a metodických postupů).
4.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie.
4.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací.
4.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování.
4.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování.
4.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.
4.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků technických kontrol a revizí a zda jsou tato opatření
a) realizována bezodkladně,
b) zdokumentována,
c) předmětem informace poskytované všem zaměstnancům, pro které je tato informace relevantní.
4.21 Informace o mechanismech motivujících zaměstnance
a) ke zvyšování znalostí u obsluh a dalších zaměstnanců,
b) k dodržování stanovených bezpečných postupů,
c) k předkládání návrhů a námětů ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností.
4.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů s vlivem na prevenci závažné havárie.
4.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele.
4.24 Informace o způsobu (včetně prokázání a doložení) seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky.
4.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů.
4.26 Obsahem dokumentu dále jsou
a) proudové diagramy výrobních procesů,
b) schémata technologických postupů,
c) schémata toků technologických a pomocných médií,
d) přehledy o existujících provozních, skladových a rezervních zařízeních,
e) přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech zařízení a objektů.
4.27 Informace o dostupnosti schémat a přehledů (uvedených pod bodem 4.26) pro zaměstnance.
4.28 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o
a) přípustných provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy, výstupy, meziprodukty aj.),
b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozních limitů) v souvislosti s technologickým procesem, bezpečností zaměstnanců, ochranou životního prostředí, majetku, eventuelně s vlivy mimo objekt.
4.29 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává
a) zásadní změna řízení technologického procesu (režimu) a aplikace definovaných nestandardních postupů obsluhou,
b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces,
c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, sprchové chladící systémy, dávkování inertních médií, přepouštění technologických meziproduktů do záložních kapacit, odpouštění meziproduktů mimo technologii aj.).
4.30 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o
a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy),
b) provozovaných protipožárních systémech,
c) osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,
d) nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.
5. Řízení změn v objektu nebo zařízení
5.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie.
5.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu.
5.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn.
5.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny.
5.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn.
5.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně.
5.7 Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn.
6. Havarijní plánování
6.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací.
6.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.
6.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj.
6.4 Přehled možných závažných havarijních situací.
6.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi.
6.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací.
6.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.
6.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřního havarijního plánu).
6.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary správních úřadů, příp. se složkami integrovaného záchranného systému apod.
6.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací.
6.11 Popis externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, případně dalšími výkonnými složkami, např. s Armádou ČR.
6.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.
6.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.).
6.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, Povodí toků, aj.).
6.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době.
6.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.
6.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu
a) bezpečnostních zón v provozech,
b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj.,
c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,
d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,
e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,
f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.
6.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost
a) prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s vnitřním havarijním plánem, příp. s opatřeními pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie a ověřování příslušných znalostí u zaměstnanců,
b) průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným správním úřadům ke schválení.
6.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy
a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech,
b) při změnách, které mají vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost provozovatele (lidské zdroje, materiálně technické zabezpečení),
c) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,
d) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.
6.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele.
6.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků.
6.22 Informace k zdokumentovanému systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení zaměřených na prověření a nácvik
a) postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,
b) vlastního provádění zásahových akcí,
c) organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných zásahových složek.
6.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tématických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.
6.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.
6.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů.
7. Sledování plnění programu
7.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu.
7.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření.
7.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů.
7.4 Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů.
7.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů (dále jen havárií a nehod).
7.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavování vyšetřujícího týmu, komplexního zdokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.
7.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod.
7.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami.
8. Kontrola a audit
8.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.
8.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření
a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,
b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.
8.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.
8.4 Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.
8.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.
8.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu je mimo jiné prověřována
a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a odpovídajících způsobech ochrany,
b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany pracovníků obsluh,
c) úroveň dodržování obecně platných a interních předpisů provozovatele,
d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),
e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.
8.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných z kontrolních činností v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.
8.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.
8.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.
8.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na
a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu,
b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu,
c) úplnost a systémovost programu,
d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,
e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.
8.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.
8.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.
ČÁST IV.
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Závěrečná kapitola dokumentu „Bezpečnostní program prevence závažné havárie“ představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažné havárie v předmětném objektu nebo zařízení s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.