3. Požadavky na dokumentaci, evidenci a provozní předpisy
3.1 Dokumentace
3.1.1 Dokumentace vydaných povolení
Veškerá povolení, schválení, souhlasy a úřední rozhodnutí jsou zdokumentovány, vedeny v aktuálním stavu a jsou volně přístupné příslušným kontrolním orgánům.
3.1.2 Provozní řád
Je připraven podnikový provozní řád, který obsahuje směrodatné předpisy a pokyny pro provozní bezpečnost a pořádek. Platí též pro zákazníky a návštěvníky podniku a proto je vyvěšován na dobře viditelném místě v místě činnosti, alespoň ve svých hlavních částech. Řád obsahuje též předpisy pro chování v případě nebezpečí.
3.1.3 Provozní příručka
Je vypracována provozní příručka, v níž jsou uvedena nutná opatření pro řádnou recyklaci chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek, jakož i pro provozní bezpečnost za normálního provozu, při opravách a provozních poruchách. Zde jsou též obsaženy úkoly a oblasti odpovědnosti zaměstnanců a popis postupu recyklace chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek.
3.1.4 Pracovní instrukce
Pro činnosti důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí je vypracována pracovní instrukce, která je zaměstnancům přístupná.
3.1.5 Provozní deník
Jako doklad řádně prováděné recyklace chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek je veden provozní deník (podle možnosti v elektronické formě). Deník obsahuje
a) dokumentaci všech převzatých chladicích zařízení k úpravě podle druhu výrobku a množství; kopie dodacích listů vystavených pro dodavatele zařízení,
b) dokumentaci všech vyskladněných chladicích zařízení (druh a množství), znovuzískaných regulovaných látek (druh a množství) určených k dalšímu využití a zneškodnění spolu s příslušnými doklady podle zvláštního právního předpisu3),
c) zvláštní události, především provozní poruchy včetně možných příčin a následných nápravných opatření,
d) protokoly o funkčních kontrolách, provedených pracích údržby.
3.1.6 Ostatní dokumentace
Všechny osoby, kterým jsou předávány regulované látky, materiály, části zařízení, resp. konstrukční díly a součástky k dalšímu využití nebo zneškodnění, jsou vedeny v dokumentaci s dokladem, že tyto osoby vlastní potřebná povolení, schválení, certifikáty atd. Dále je zdokumentováno, jaké postupy úpravy, využití nebo zneškodnění jsou používány a které další metody jsou voleny pro vznikající výstupní materiál.
| Reference | Předmět kontroly | Obsah kontroly |
|---|---|---|
| Oddíl 2.1.1 | Ochranná opatření proti zcizení, ztrátě nebo nepovolenému prodeji výrobků | Schválení provedených ochranných opatření |
| Oddíl 2.1.2.1 | Převzetí | Kontrola na místě, zda - manipulace je prováděna s malou možností poškození zařízení, - jsou připravena záchytná zařízení a absorpční prostředky, |
| Oddíl 2.1.2.2 | Přeprava | Kontrola na místě, zda - byla provedena opatření proti úniku kapalin, jež představují nebezpečí pro životní prostředí, - zda je zařízení vhodným způsobem upevněno a přepravováno v poloze předepsané výrobcem pro přepravu nových zařízení |
| Oddíl 2.1.2.3 | Uskladnění | Kontrola na místě, zda - je u třídy chladicích zařízení, regulovaného chladiva a izolace registrováno množství, - je vyloučeno poškození chladicích zařízení, - je veden přehled druhu a rozsahu poškození zařízení. |
| Oddíl 2.2.1 | Všeobecně | Kontrola na místě, zda - je vypracován popis technologických procesů a jejich průběhu a stanoveno přiřazení provozních úseků procesům, - všechna chladicí zařízení projdou úpravou. |
| Oddíl 2.2.2 | Úprava stupeň I | Prohlídka na místě, zda - jsou po ruce vhodná zařízení podle oddílu 2.2.2 bodu 1, - jsou regulovaná chladiva odsávány za podtlaku společně s kompresorovým olejem, - je odsávací zařízení opatřeno automaticky řízenými vícenásobnými bezpečnostními systémy, - odsávaná množství regulovaných chladiv a oleje jsou registrována, - se používají měřicí zařízení k indikaci odebraných množství regulovaných chladiv a k počtu chladicích zařízení, - jsou v oddělených nádobách sbírána regulovaná chladiva podle typu, - je pracoviště vybaveno vyhovujícími vanami, - je k dispozici zařízení k odsávání kapalin z absorpčních chladniček, Kontrola zbytkového obsahu regulovaných chladiv v oleji z chladicího okruhu. |
| Oddíl 2.2.2 | Úprava stupeň II | Kontrola, zda - pěnové tepelné izolace se oddělují od skříně rozmělněním v uzavřeném zařízení, - se provádí odplynění pórů a matrice. Kontrola podle oddílu 4.2 - zbytkového obsahu regulovaných látek v odplyněné pěnové tepelné izolaci. Kontrola - emisního hmotnostního toku regulovaných látek v odpadním vzduchu ze zařízení, - zda jsou používány záchytné systémy (filtry), - zda je prováděno kontinuální měření emisí. |
| Oddíl 2.2.2 | Příprava k dalšímu využití a zneškodnění | Prohlídka na místě - zda se provádí evidence, - s nahlédnutím do záznamů vnitropodnikové jakostní kontroly. Prohlídka na místě, zda - skladování a přiřazení materiálových frakcí se provádí v souladu s právními předpisy, - nádoby jsou řádně označeny - je k dispozici dostatečné množství absorpčních materiálů pro olej. |
| Oddíl 2.3.1 | Všeobecné požadavky | Porovnání povolovacích dokumentů s provozní praxí Prohlídka na místě - nahlédnutí do úředních přejímacích listů, - nahlédnutí do dokumentovaných předpisů k zajištění dodržování podmínek oddílu 3.1. |
| Oddíl 2.3.1.2 | Podnikový řád | Prohlídka na místě, zda - je podnikový řád aktuální, - je vyvěšen na dobře viditelném místě, - je jeho obsah dobře čitelný a srozumitelný. |
| Oddíl 2.3.1.3 | Provozní příručka | Kontrola na místě, zda - je příručka k dispozici, - příručka obsahuje předpisy pro normální provoz, opravy a provozní poruchy, - jsou popsány úkoly a rozsah odpovědnosti zaměstnanců, - je k dispozici schéma toku materiálu. |
| Oddíl 2.3.1.4 | Pracovní instrukce | Prohlídka na místě, zda jsou neustále k dispozici pro všechny důležité činnosti a zda jsou vhodně zpracovány. |
| Oddíl 2.3.1.5 | Provozní deník | Kontrola všeobecné přehlednosti. |
| Oddíl 2.3.1.6 | Ostatní dokumentace | Nahlédnutí do dokladů, zda jsou k dispozici záznamy o - příslušných povoleních a schváleních návazných zpracovatelských firem, především u zpracovatelů odpadů, - záznam o vlastní kontrole podle bodu 5.2 |
| Oddíl 2.3.1.7 | Zaměstnanci | Nahlédnutí do dokladů, zda - odborná školení zaměstnanců a úroveň jejich vedení odpovídají příslušné činnosti, - jsou přijímána opatření pro aktualizaci znalostí. |
4.2 Zvláštní kontrolní ustanovení pro sledování produktivity provozu
4.2.1 Zjištění množství regulovaných látek získávaných ze stupně I a stupně II úpravy
Zjišťování získávaných množství regulovaných látek z oddílu 3.2.2 se provádí metodou měření a metodou porovnání ročních čísel.
4.2.1.1 Metoda měření
4.2.1.1.1 Stupeň úpravy I
Při měření se upraví nejméně 1000 chladicích zařízení, u kterých se úplně vyprázdní chladicí okruhy. Znovuzískaná regulovaná chladiva se podle druhu jímají a zváží. Ze získaných údajů se vypočte průměrné množství regulovaného chladiva znovuzískaného z jednoho chladicího zařízení (g/ks). Použije se formulář uvedený na konci této přílohy.
4.2.1.1.2 Stupeň úpravy II
Při měření se upraví nejméně 1000 chladicích zařízení. Při zjišťování průměrného množství chlorfluoruhlovodíku CFC-11 znovuzískaného z jednoho chladicího zařízení se postupuje podle typu zařízení (typ 1 = chladničky pro domácnost, typ 2 = kombinace chladniček a mrazniček, typ 3 = mrazicí boxy a vitríny pro domácnost). Nádoby připravené pro jímání chlorfluoruhlovodíku CFC-11 se zváží prázdné před začátkem úpravy a se znovuzískanou náplní po jeho skončení. Výsledek vážení v kg se dělí počtem upravených chladicích zařízení (všechna zařízení včetně vadných kusů). Jako výsledek se vypočte průměrné množství chlorfluoruhlovodíku CFC-11 na jedno chladicí zařízení v gramech. Použije se formulář uvedený na konci této přílohy.
4.2.1.2 Metoda ročních čísel
Množství regulovaných látek ze stupně I, resp. stupně II, které bylo při úpravách chladicích zařízení získáno a prokazatelně předáno k zneškodnění, se dělí počtem kusů upravených v období jednoho kalendářního roku.
4.2.1.3 Jiné metody
Ke stanovení průměrného množství regulovaných látek v chladicích zařízeních lze použít i jiné metody po jejich předchozím vyzkoušení a schválení ministerstvem.
4.2.2 Zjišťování zbytkového množství regulované látky v oleji z chladicího okruhu
Měření zbytkového obsahu regulovaných látek v oleji chladicího okruhu je prováděno analytickou metodou a analytickou laboratoří schválenou ministerstvem. Výsledek se stanoví poměrem regulovaných látek v gramech připadajících na kilogram oleje a jako hmotnostní procento regulovaných látek v oleji.
4.2.3 Zjišťování zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodíku v odplyněné práškové frakci tepelněizolačních pěnových hmot
Stanovení zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodíku (CFC-11) ve vzorcích odplyněné, práškové frakce tepelněizolačních pěnových hmot z chladicích zařízení je prováděno analytickou metodou a analytickou laboratoří schválenou ministerstvem. Výsledkem je stanovení hmotnostního procenta chlorfluoruhlovodíku v odplyněné, práškové frakci tepelněizolačních pěnových hmot z chladicích zařízení.