3.1.6 Ostatní dokumentace
Všechny osoby, kterým jsou předávány regulované látky, materiály, části zařízení, resp. konstrukční díly a součástky k dalšímu využití nebo zneškodnění, jsou vedeny v dokumentaci s dokladem, že tyto osoby vlastní potřebná povolení, schválení, certifikáty atd. Dále je zdokumentováno, jaké postupy úpravy, využití nebo zneškodnění jsou používány a které další metody jsou voleny pro vznikající výstupní materiál.
| Reference | Předmět kontroly | Obsah kontroly |
|---|---|---|
| Oddíl 2.1.1 | Ochranná opatření proti zcizení, ztrátě nebo nepovolenému prodeji výrobků | Schválení provedených ochranných opatření |
| Oddíl 2.1.2.1 | Převzetí | Kontrola na místě, zda - manipulace je prováděna s malou možností poškození zařízení, - jsou připravena záchytná zařízení a absorpční prostředky, |
| Oddíl 2.1.2.2 | Přeprava | Kontrola na místě, zda - byla provedena opatření proti úniku kapalin, jež představují nebezpečí pro životní prostředí, - zda je zařízení vhodným způsobem upevněno a přepravováno v poloze předepsané výrobcem pro přepravu nových zařízení |
| Oddíl 2.1.2.3 | Uskladnění | Kontrola na místě, zda - je u třídy chladicích zařízení, regulovaného chladiva a izolace registrováno množství, - je vyloučeno poškození chladicích zařízení, - je veden přehled druhu a rozsahu poškození zařízení. |
| Oddíl 2.2.1 | Všeobecně | Kontrola na místě, zda - je vypracován popis technologických procesů a jejich průběhu a stanoveno přiřazení provozních úseků procesům, - všechna chladicí zařízení projdou úpravou. |
| Oddíl 2.2.2 | Úprava stupeň I | Prohlídka na místě, zda - jsou po ruce vhodná zařízení podle oddílu 2.2.2 bodu 1, - jsou regulovaná chladiva odsávány za podtlaku společně s kompresorovým olejem, - je odsávací zařízení opatřeno automaticky řízenými vícenásobnými bezpečnostními systémy, - odsávaná množství regulovaných chladiv a oleje jsou registrována, - se používají měřicí zařízení k indikaci odebraných množství regulovaných chladiv a k počtu chladicích zařízení, - jsou v oddělených nádobách sbírána regulovaná chladiva podle typu, - je pracoviště vybaveno vyhovujícími vanami, - je k dispozici zařízení k odsávání kapalin z absorpčních chladniček, Kontrola zbytkového obsahu regulovaných chladiv v oleji z chladicího okruhu. |
| Oddíl 2.2.2 | Úprava stupeň II | Kontrola, zda - pěnové tepelné izolace se oddělují od skříně rozmělněním v uzavřeném zařízení, - se provádí odplynění pórů a matrice. Kontrola podle oddílu 4.2 - zbytkového obsahu regulovaných látek v odplyněné pěnové tepelné izolaci. Kontrola - emisního hmotnostního toku regulovaných látek v odpadním vzduchu ze zařízení, - zda jsou používány záchytné systémy (filtry), - zda je prováděno kontinuální měření emisí. |
| Oddíl 2.2.2 | Příprava k dalšímu využití a zneškodnění | Prohlídka na místě - zda se provádí evidence, - s nahlédnutím do záznamů vnitropodnikové jakostní kontroly. Prohlídka na místě, zda - skladování a přiřazení materiálových frakcí se provádí v souladu s právními předpisy, - nádoby jsou řádně označeny - je k dispozici dostatečné množství absorpčních materiálů pro olej. |
| Oddíl 2.3.1 | Všeobecné požadavky | Porovnání povolovacích dokumentů s provozní praxí Prohlídka na místě - nahlédnutí do úředních přejímacích listů, - nahlédnutí do dokumentovaných předpisů k zajištění dodržování podmínek oddílu 3.1. |
| Oddíl 2.3.1.2 | Podnikový řád | Prohlídka na místě, zda - je podnikový řád aktuální, - je vyvěšen na dobře viditelném místě, - je jeho obsah dobře čitelný a srozumitelný. |
| Oddíl 2.3.1.3 | Provozní příručka | Kontrola na místě, zda - je příručka k dispozici, - příručka obsahuje předpisy pro normální provoz, opravy a provozní poruchy, - jsou popsány úkoly a rozsah odpovědnosti zaměstnanců, - je k dispozici schéma toku materiálu. |
| Oddíl 2.3.1.4 | Pracovní instrukce | Prohlídka na místě, zda jsou neustále k dispozici pro všechny důležité činnosti a zda jsou vhodně zpracovány. |
| Oddíl 2.3.1.5 | Provozní deník | Kontrola všeobecné přehlednosti. |
| Oddíl 2.3.1.6 | Ostatní dokumentace | Nahlédnutí do dokladů, zda jsou k dispozici záznamy o - příslušných povoleních a schváleních návazných zpracovatelských firem, především u zpracovatelů odpadů, - záznam o vlastní kontrole podle bodu 5.2 |
| Oddíl 2.3.1.7 | Zaměstnanci | Nahlédnutí do dokladů, zda - odborná školení zaměstnanců a úroveň jejich vedení odpovídají příslušné činnosti, - jsou přijímána opatření pro aktualizaci znalostí. |