k vyhlášce č. 82/2018 Sb.
Obsah bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace

1. Bezpečnostní politika

1.1. Politika systému řízení bezpečnosti informací

a) Cíle, principy a potřeby řízení bezpečnosti informací.

b) Rozsah a hranice systému řízení bezpečnosti informací.

c) Pravidla a postupy pro řízení dokumentace.

d) Pravidla a postupy pro řízení zdrojů a provozu systému řízení bezpečnosti informací.

e) Pravidla a postupy pro provádění auditů kybernetické bezpečnosti.

f) Pravidla a postupy pro přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací.

g) Pravidla a postupy pro nápravná opatření a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací.

2.1. Zpráva z auditu kybernetické bezpečnosti

a) Cíle auditu kybernetické bezpečnosti.

b) Předmět auditu kybernetické bezpečnosti.

c) Kritéria auditu kybernetické bezpečnosti.

d) Identifikování týmu auditorů a osob, které se auditu kybernetické bezpečnosti zúčastnily.

e) Datum a místo, kde byly prováděny činnosti při auditu kybernetické bezpečnosti.

f) Zjištění z auditu kybernetické bezpečnosti.

g) Závěry auditu kybernetické bezpečnosti.

1.2. Politika řízení aktiv

a) Identifikace, hodnocení a evidence primárních aktiv

1. určení a evidence jednotlivých primárních aktiv včetně určení jejich garanta,

2. hodnocení důležitosti primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

b) Identifikace, hodnocení a evidence podpůrných aktiv

1. určení a evidence jednotlivých podpůrných aktiv včetně určení jejich garanta,

2. určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy.

c) Pravidla ochrany jednotlivých úrovní aktiv

1. způsoby rozlišování jednotlivých úrovní aktiv,

2. pravidla pro manipulaci a evidenci aktiv podle úrovní aktiv,

3. přípustné způsoby používání aktiv.

d) Způsoby spolehlivého mazání nebo ničení technických nosičů dat, informací, provozních údajů a jejich kopií.

2. Obsah bezpečnostní dokumentace

2.2. Zpráva z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací

a) Vyhodnocení opatření z předchozího přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací.

b) Identifikace změn a okolností, které mohou mít vliv na systém řízení bezpečnosti informací.

c) Zpětná vazba o výkonnosti řízení bezpečnosti informací

1. neshody a nápravná opatření,

2. výsledky monitorování a měření,

3. výsledky auditu,

4. naplnění cílů systému řízení bezpečnosti informací.

d) Výsledky hodnocení rizik a stav plánu zvládání rizik.

e) Identifikace možností pro neustálé zlepšování.

f) Doporučení potřebných rozhodnutí, stanovení opatření a osob zajišťujících výkon jednotlivých činností.

1.3. Politika organizační bezpečnosti

a) Určení bezpečnostních rolí a jejich práv a povinností.

b) Požadavky na oddělení výkonu činností jednotlivých bezpečnostních rolí.

c) Požadavky na oddělení výkonu bezpečnostních a provozních rolí.

2.3. Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro hodnocení rizik

a) Určení stupnice pro hodnocení primárních aktiv

1. určení stupnice pro hodnocení úrovní důvěrnosti aktiv,

2. určení stupnice pro hodnocení úrovní integrity aktiv,

3. určení stupnice pro hodnocení úrovní dostupnosti aktiv.

b) Určení stupnice pro hodnocení rizik

1. určení stupnice pro hodnocení úrovní dopadu,

2. určení stupnice pro hodnocení úrovní hrozby,

3. určení stupnice pro hodnocení úrovní zranitelnosti,

4. určení stupnice pro hodnocení úrovní rizik.

c) Metody a přístupy pro zvládání rizik.

d) Způsoby schvalování akceptovatelných rizik.

1.4. Politika řízení dodavatelů

a) Pravidla a principy pro výběr dodavatelů.

b) Pravidla pro hodnocení rizik souvisejících s dodavateli.

c) Náležitosti smlouvy o úrovni služeb a způsobů a úrovní realizace bezpečnostních opatření a o určení vzájemné smluvní odpovědnosti.

d) Pravidla pro provádění kontroly zavedení bezpečnostních opatření.

e) Pravidla pro hodnocení dodavatelů.

2.4. Zpráva o hodnocení aktiv a rizik

a) Přehled primárních aktiv

1. identifikace a popis primárních aktiv,

2. určení garantů primárních aktiv,

3. hodnocení primárních aktiv z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

b) Přehled podpůrných aktiv

1. identifikace a popis podpůrných aktiv,

2. určení garantů podpůrných aktiv,

3. určení vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy.

c) Hodnocení rizik

1. posouzení možných dopadů na aktiva,

2. hodnocení existujících hrozeb,

3. hodnocení existujících zranitelností, hodnocení existujících opatření,

4. stanovení úrovně rizika, porovnání této úrovně s kritérii pro akceptovatelnost rizik,

5. určení a schválení akceptovatelných rizik.

d) Zvládání rizik

1. návrh způsobu zvládání rizik,

2. návrh opatření a jejich realizace.

1.5. Politika bezpečnosti lidských zdrojů

a) Pravidla rozvoje bezpečnostního povědomí a způsoby jeho hodnocení

1. způsoby a formy poučení uživatelů,

2. způsoby a formy poučení garantů aktiv,

3. způsoby a formy poučení administrátorů,

4. způsoby a formy poučení osob zastávajících bezpečnostní role.

b) Bezpečnostní školení nových zaměstnanců.

c) Pravidla pro řešení případů porušení bezpečnostní politiky systému řízení bezpečnosti informací.

d) Pravidla pro ukončení pracovního vztahu nebo změnu pracovní pozice

1. vrácení svěřených aktiv a odebrání práv při ukončení pracovního vztahu,

2. změna přístupových oprávnění při změně pracovní pozice.

2.5. Prohlášení o aplikovatelnosti

a) Přehled vyloučených bezpečnostních opatření požadovaných touto vyhláškou včetně zdůvodnění, proč nebyla aplikována.

b) Přehled zavedených bezpečnostních opatření včetně způsobu jejich implementace.

1.6 Politika řízení provozu a komunikací

a) Pravomoci a odpovědnosti spojené s bezpečným provozem.

b) Postupy bezpečného provozu.

c) Požadavky a standardy bezpečného provozu.

d) Pravidla a omezení pro provádění auditů kybernetické bezpečnosti a bezpečnostních testů.

2.6. Plán zvládání rizik

a) Obsah a cíle vybraných bezpečnostních opatření pro zvládání rizik včetně vazby na konkrétní rizika.

b) Potřebné zdroje pro jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání rizik.

c) Osoby zajišťující jednotlivá bezpečnostní opatření pro zvládání rizik.

d) Termíny zavedení jednotlivých bezpečnostních opatření pro zvládání rizik.

e) Způsob realizace bezpečnostních opatření.

f) Způsoby hodnocení úspěšnosti zavedení jednotlivých bezpečnostních opatření pro zvládání rizik.

1.7. Politika řízení přístupu

a) Princip minimálních oprávnění/potřeba znát (need to know).

b) Požadavky na řízení přístupu.

c) Životní cyklus řízení přístupu.

d) Řízení privilegovaných oprávnění.

e) Řízení přístupu pro mimořádné situace.

f) Pravidelné přezkoumání přístupových oprávnění včetně rozdělení jednotlivých uživatelů v přístupových skupinách.

2.7. Plán rozvoje bezpečnostního povědomí

a) Obsah a termíny poučení uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role.

b) Obsah a termíny poučení nových zaměstnanců.

c) Přehledy, které obsahují předmět jednotlivých školení a seznam osob, které školení absolvovaly.

d) Formy a způsoby hodnocení plánu.

1.8. Politika bezpečného chování uživatelů

a) Pravidla pro bezpečné nakládání s aktivy.

b) Bezpečné použití přístupového hesla.

c) Bezpečné použití elektronické pošty a přístupu na internet.

d) Bezpečný vzdálený přístup.

e) Bezpečné chování na sociálních sítích.

f) Bezpečnost ve vztahu k mobilním zařízením.

2.8. Evidence změn

a) Evidence životního cyklu významných změn.

b) Záznamy o změnách konfigurace podpůrných aktiv.

1.9. Politika zálohování a obnovy a dlouhodobého ukládání

a) Požadavky na zálohování a obnovu.

b) Pravidla a postupy zálohování.

c) Pravidla a postupy dlouhodobého ukládání.

d) Pravidla bezpečného zálohování a dlouhodobého ukládání informací.

e) Pravidla a postupy obnovy.

f) Pravidla a postupy testování zálohování a obnovy.

g) Politika přístupu k zálohám, ukládaným informacím.

2.9. Hlášené kontaktní údaje
Přehled hlášených kontaktních údajů.

1.10. Politika bezpečného předávání a výměny informací

a) Pravidla a postupy pro ochranu předávaných informací.

b) Způsoby ochrany elektronické výměny informací.

c) Pravidla pro využívání kryptografické ochrany.

2.10. Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků

a) Přehled obecně závazných právních předpisů.

b) Přehled vnitřních předpisů a jiných předpisů.

c) Přehled smluvních závazků.

1.11. Politika řízení technických zranitelností

a) Pravidla pro omezení instalace programového vybavení.

b) Pravidla a postupy vyhledávání opravných programových balíčků.

c) Pravidla a postupy testování oprav programového vybavení.

d) Pravidla a postupy nasazení oprav programového vybavení.

2.11. Další doporučená dokumentace

a) Topologie infrastruktury.

b) Přehled síťových zařízení.

1.12. Politika bezpečného používání mobilních zařízení

a) Pravidla a postupy pro bezpečné používání mobilních zařízení.

b) Pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti zařízení, která povinná osoba nemá ve své správě.

1.13. Politika akvizice, vývoje a údržby

a) Bezpečnostní požadavky pro akvizici, vývoj a údržbu.

b) Řízení zranitelností.

c) Politika poskytování a nabývání licencí programového vybavení a informací

1. pravidla a postupy nasazení programového vybavení a jeho evidence,

2. pravidla a postupy pro kontrolu dodržování licenčních podmínek.

1.14. Politika ochrany osobních údajů

a) Charakteristika zpracovávaných osobních údajů.

b) Popis přijatých a provedených organizačních opatření pro ochranu osobních údajů.

c) Popis přijatých a provedených technických opatření pro ochranu osobních údajů.

1.15. Politika fyzické bezpečnosti

a) Pravidla pro ochranu objektů.

b) Pravidla pro kontrolu vstupu osob.

c) Pravidla pro ochranu zařízení.

d) Detekce narušení fyzické bezpečnosti.

1.16. Politika bezpečnosti komunikační sítě

a) Pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti sítě.

b) Určení práv a povinností za bezpečný provoz sítě.

c) Pravidla a postupy pro řízení přístupů v rámci sítě.

d) Pravidla a postupy pro ochranu vzdáleného přístupu k síti.

e) Pravidla a postupy pro monitorování sítě a vyhodnocování provozních záznamů.

1.17. Politika ochrany před škodlivým kódem

a) Pravidla a postupy pro ochranu síťové komunikace.

b) Pravidla a postupy pro ochranu serverů a sdílených datových úložišť.

c) Pravidla a postupy pro ochranu pracovních stanic.

1.18. Politika nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí

a) Pravidla a postupy nasazení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí.

b) Provozní postupy pro vyhodnocování a reagování na detekované kybernetické bezpečnostní události.

c) Pravidla a postupy pro optimalizaci nastavení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí.

1.19. Politika využití a údržby nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

a) Pravidla a postupy pro evidenci a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.

b) Pravidla a postupy pravidelné aktualizace pravidel pro vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.

c) Pravidla a postupy pro optimální nastavení bezpečnostních vlastností nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí.

1.20. Politika bezpečného používání kryptografické ochrany

a) Úroveň ochrany s ohledem na typ a sílu kryptografického algoritmu.

b) Pravidla kryptografické ochrany informací

1. při přenosu po komunikačních sítích,

2. při uložení na mobilní zařízení nebo vyměnitelný technický nosič dat.

c) Systém správy klíčů.

1.21. Politika řízení změn

a) Způsob a principy řízení významných změn v rámci povinné osoby, jejich procesech, informačních a komunikačních systémech.

b) Přezkoumávání dopadů významných změn.

c) Způsob vedení evidence a testování významných změn.

1.22. Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů

a) Definování kategorií kybernetického bezpečnostního incidentu.

b) Pravidla a postupy pro identifikaci, evidenci a zvládání jednotlivých kategorií kybernetických bezpečnostních incidentů.

c) Pravidla a postupy testování systému zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů.

d) Pravidla a postupy pro vyhodnocení kybernetických bezpečnostních incidentů a pro zlepšování kybernetické bezpečnosti.

e) Evidence incidentů.

1.23. Politika řízení kontinuity činností

a) Práva a povinnosti zúčastněných osob.

b) Cíle řízení kontinuity činností

1. minimální úroveň poskytovaných služeb,

2. doba obnovení chodu,

3. bod obnovení dat.

c) Politika řízení kontinuity činností pro naplnění cílů kontinuity.

d) Způsoby hodnocení dopadů kybernetických bezpečnostních incidentů na kontinuitu a posuzování souvisejících rizik.

e) Určení a obsah potřebných plánů kontinuity a havarijních plánů.

f) Postupy pro realizaci opatření vydaných Úřadem.